2019年度人力资源和社会保障局部门预算说明
发布时间:2019-01-30 16:36 点击数: 字号: T | T

 

 

目录

 一、部门主要职责 

 二、部门预算单位构成

 三、部门主要工作任务

 四、预算收支总体情况 

 五、一般公共预算拨款支出情况

 六、政府性基金预算拨款支出情况

 七、财政拨款预算基本支出情况

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 九、其他重要事项说明

 十、名词解释

 十一、附表


2019年度莆田市人力资源和社会保障局

部门预算说明

 

根据《关于批复市人力资源和社会保障局2019年部门预算及三公经费控制数的通知》(莆财社[2019]15号,2019年1月15日印发)文件精神,现将我局2019年度部门预算及“三公”经费预算情况予以公开,并说明如下:

一、 部门主要职责

莆田市人力资源和社会保障局的主要职责是:

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)综合管理政府人才工作,负责全市人才(含外国专家、海外人才智力)引进和服务工作,负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系。

(四)负责促进就业工作,拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;实施创业带动就业,拟订并组织实施劳动者平等就业和就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;牵头拟定大中专毕业生就业政策并会同有关部门组织实施;负责国(境)外人员在就业的管理工作。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,管理全市城乡社会保险及其补充保险工作,拟订全市城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的相关政策和标准,并组织实施和监督检查。拟定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度,并对执行情况依法实施监督检查;参与社会保险基金预决算的审核工作;参与拟定就业专项资金分配、使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。

(六)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。

(七)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关、事业单位人员工资正常增长机制,拟订机关、事业单位人员福利和离退休政策;指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(八)拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,组织实施事业单位人事制度改革,综合管理职称工作,组织实施博士后管理制度。

(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部的管理服务工作,拟订军队转业干部教育培训规划。

(十)负责政府系统公务员、参照公务员法管理事业单位人员、事业单位人员的综合管理和考试录(聘)用工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰制度。

   (十一)贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任免、培训、调任转任、辞职辞退等法律、法规、规章和政策;拟订事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查。 

   (十二)组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,会同有关部门拟订公务员职位分类标准和管理办法的实施细则;依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计管理工作。 

   (十三)完善公务员考试录用制度,负责组织政府公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

   (十四)完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责组织省级机关公务员培训。 

   (十五)完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

   (十六)拟订公务员奖惩政策并组织实施,负责政府奖励、表彰工作。 

   (十七)  会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

   (十八)拟订劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动合同制度,指导推进集体合同制度;承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作。

   (十九)承办市管有关领导人员的行政任免事宜。

   十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市人力资源和社会保障局包括1个机关及15个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

预算单位代码

单位名称

单位性质

经费性质

编制人数小计

实有在职人数小计

603601

莆田市人力资源和社会保障局本级

行政

全额

42

39

603604

莆田市劳动就业中心

参公

全额

14

13

603606

莆田市劳动保障监察支队

参公

全额

6

5

603608

莆田市职业介绍服务中心

其他事业

经费自理

6

6

603609

莆田市职业技能鉴定指导中心

其他事业

经费自理

6

6

603610

莆田市社会保险保险中心

参公

省级拨款

46

43

603611

莆田市城乡居民社会养老保险管理中心

参公

全额

8

8

603612

莆田市人力资源和社会保障局信息中心

其他事业

全额

11

11

603613

莆田市机关事业单位社会保险中心

其他事业

全额

16

15

603614

莆田市机关事业单位工人考核管理中心

参公

全额

3

3

603615

莆田市人社局干部档案管理室

参公

全额

3

2

603616

莆田市人事人才公共服务中心

参公

全额

9

8

603617

莆田市专业技术人员继续教育管理中心

参公

全额

2

2

603618

莆田市自主择业军转干部服务管理中心

参公

全额

2

2

603619

莆田市公务员局退休人员管理办公室

其他事业

全额

3

2

603620

莆田市劳动人事争议仲裁院

其他事业

全额

6

4

三、部门主要工作任务

2019年市人社局重点抓好以下八个方面工作:

(一)实施稳就业政策措施,确保就业局势稳定

突出稳定和扩大就业。按照中央、省市经济工作会议的六个稳部署和要求,把稳定就业摆在突出位置,重点抓好大中专毕业生、退役军人、就业困难人员的就业工作,重新梳理编印人社部门《惠企惠民政策规程汇编》。2019年度新增城镇就业1.7万人以上,城镇登记失业率控制在3%以,就业责任制考核确保在省内居中上水平。

一是着力落实稳就业政策措施加强就业形势分析研判,做好就业用工监测,落实稳就业政策,完善应对预案,有效防范失业风险。年初已提请市政府出台《关于进一步做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(莆政综〔2019〕1号)去年底转发了省政府就业创业十七条措施意见(莆政办〔2018〕153号),政策含金量高,扩大了许多就业资金使用范围,提高稳定就业奖补标准,尤其是对元旦春节期间以及3-5月份企业采取稳岗措施,稳定生产的予以奖补失业稳岗政策也更具操作性,近日我市将出台政策规程,做到有政策、有资金、能兑现,确保稳就业的相关政策落地见效。用好用活就业补助资金,确保资金使用效果。强化预算管理,统筹编制就业补助资金使用计划,做好资金使用情况绩效评价工作。落实就业政策资金支出情况季度通报制度,督促加快资金支出进度。建立激励导向机制,就业补助资金向支出效益好的县区倾斜。加强业务指导,组织全市加快消化结余资金,压缩结余规模。

二是突出促进重点群体就业创业突出紧抓大中专毕业生就业创业工作,充分发挥中小企业就业主渠道作用,全面实施《莆田市大学生“十百千”就业创业行动计划》(莆政办〔2018〕137号),“十”即创建十个省市级大学生创业孵化基地、组织十个系列创业大赛和技能大赛;“”即建立百名创业导师和百名就业红娘、支持百个创业扶持项目;“”即支持千个创业小额贴息贷款项目和千个见习岗位、组织千名“三支一扶”大学生助力乡村振兴。鼓励毕业生面向基层就业,牵头实施乡村振兴战略的人才振兴计划,统筹协调相关部门,以乡村振兴项目为载体征集岗位,创新乡村人才振兴举措三年内通过招考为乡村选派1000名“三支一扶”大学生。实施青年见习计划,进一步扩大见习基地,今年见习补助对象扩大至中职、技校毕业生和待业青年等,补助标准提高至最低工资标准的150%。

三是着力开展就业用工服务全面建成乡镇基层平台,加快就业软件开发应用。上半年全市54个乡镇就业保障所全面完善设施,规范运作,启动运用互联网+就业系统,提供网上办事自助服务,加强用工求职信息分析和监测,为企业用工招聘和求职就业提供优质高效、全域共享的均等化服务。全市今年安排春风行动系列大型人才招聘等活动,共计划安排104场,常态化开展就业用工招聘,做到“周周有招聘、天天在对接”。主动协调教育、司法、农业农村、民政、工会、共青团、妇联、残联等部门,共同主办和协办专场招聘会,协同开展系列校园招聘活动。加强区域人才与劳务协作,组织外出人才和用工招聘,着力解决结构性矛盾问题。

(二)稳妥推进社保改革,完善社会保障体系

一是稳妥推进社会保险改革。今年社会保领域有多项改革,我市将积极稳妥推进。加强与税务、财政部门协调协作,落实好社保费征徼体制改革,做好各项参保基础信息等交接工作;理顺经办业务,机关养老保险中企业养老保险经办统一归口到企业养老保险中心,尽快做好业务经办的移交工作。落实好企业职工养老保险基金全国调剂、工伤保险基金全省统筹、机关事业单位职业年金市场化运营等工作。推进建立实施被征地农民养老保障制度,确保被征地农民保障资金落实。

二是着力实施全民参保计划。工作着力点从政策全覆盖到人员全覆盖转变。紧抓新上项目新从业人员的参保拓面工作,紧抓央企、垂直单位的属地参保拓面,工伤保险拓展覆盖到铁路、公路、水运、水利、能源等工程建设项目,建筑工程参保率达95%以上。发挥村级平台作用,城乡居民养老保险落实应保尽保要求,做好已达60周岁以上未参保的补缴和待遇发放工作。常住人口基本养老保险参保率达到95%以上,城乡居民养老保险最低缴费标准和档次已出台调整政策,确保全面实行。落实好为民办实事项目,特殊困难群体代缴最低缴费从100元提高至200元。

三是积极落实减负降费政策。落实深化供给侧结构性改革要求,不折不扣落实减负降费政策,减轻企业缴费负担。继续落实阶段性下调工伤和失业保险费率,落实工伤保险费率依支缴率浮动的政策,做到公正公平公开,及时认真调整到位。支持我市企业规下转规上”的政策措施,不增加规下转规上企业社保负担,助力提升我市营商环境。

四是强化社保基金监管。落实好城乡居民基本养老金待遇确定和基础养老金正常调整机制,逐步提高待遇水平。继续做好社会保险基金管理风险防控工作,进一步提升风险防控能力。扎实开展各项基金收支管理自查自纠,从严抓好内控制度落实情况。加大社会保险稽核力度,严肃查处基金待遇冒领等违规行为。开展基金管理风险警示教育活动,提升人社干部风险意识、法律意识,防范和管控基金风险。

(三)加强人事人才工作,做大做强人才队伍

一是促进人才产业深度融合。深化人才发展体制机制改革,坚持以“用”为导向,调整完善更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,落实好“壶兰计划”。着力紧缺急需人才引进,柔性引才。围绕新能源、新材料、电子信息、工艺美术、医疗健康、现代服务业等重点产业,及时发布年度紧缺急需人才目录,会同有关部门汇编《2019年莆田人才·项目·技术需求》手册,以企业、项目、产业转型升级的人才需求为导向,采取现场和网络、“组团外出”等方式精准引才,全年计划组织12场赴市外、省外、海(境)外参加中高级人才招聘会,为我市事业单位招聘引进一批专业技术人才、工科类人才和复合型实用人才。深化莆台人才交流合作,落实市委市政府36条实施意见,落实省市“三扩大、三深化”要求,推行同待遇政策。

二是着力培育技能人才队伍深化职业资格制度改革。执行国家职业资格目录清单,以市场需求为导向,构建我市职业标准、职业能力考核规范,工作重点从高技能人才考核认定过渡到开发培养、选拔使用、引进集聚、激励保障等服务上来。组织开展10场以上市级职业技能系列竞赛,各县区人社部门至少安排举办县(区)级一类竞赛2场以上,做好世界技能大赛参赛选拔工作,争取我市选手入围。大力弘扬工匠精神,推行师带徒行动计划,推行现代学徒制,支持理工技校创办技师学院。

三是着力构建职业技能终身培训体系。全力构建我市“记录一生、培训一生、服务一生”的职业技能终身培训体系,运用“互联网+”,汇聚建成我市从业人员信息库,加强与专业人力资源机构、职业院校和技工学校合作,推行政府购买服务,构建网上网下培训平台。配套制定出台激励政策,调动公共就业服务机构、职业院校和民办培训机构的积极性,落实项目培训补助政策。针对不同群体,组织大规模开展11类职业技能培训。完成“春潮行动”培训8000人的任务,为我市产业发展提供技能人才支撑。

四是推进乡村人才振兴。围绕实施乡村振兴战略,制定实施乡村人才振兴专项实施方案。加大山区边远基层人才引进培养支持力度,组织开展专家服务乡村振兴行动,引导支持各类人才服务基层、扎根基层。实施1000名大学生“三支一扶”的服务基层行动计划,创新以乡村振兴项目为载体征集岗位,发挥大学生专业专长,助力实施乡村振兴项目。

(四)稳妥推进改革,着力人事管理创新

紧紧抓住人事管理改革创新,进一步激发干部职工干事创业的活力。

一是深化人才评价机制改革。制定分类推进人才评价机制改革实施意见,在区分不同行业、不同领域人才的基础上,探索建立以同行评价为基础、以薪酬为依据的人才业内评价机制,合理设置和使用论文、专著、影响因子等评价指标,实行差别化评价。

二是深化职称制度改革。健全职称层级设置,完善职称评价标准。探索开展工程系列、中小学教师系列的量化评价试点工作试行职称在线申报、在线审核。开展专业技术职称评审委员会清理工作,促进评审委员会规范管理。

三是深化人事制度改革。深入贯彻《事业单位人事管理条例》,不断完善事业单位人事管理制度,依托机关事业单位人事管理平台,全面实行事业单位岗位人员变动备案制。按照上级部署,探索开展县级以下事业单位管理岗位职员制度改革试点,建立岗位动态调整机制。立足职能职责,精心做好相关表彰工作。

四是深化事业单位工资制度改革。健全事业单位岗位绩效工资制度,完善事业单位高层次人才工资分配政策,推进公立医院薪酬制度改革,持续推动“1+X”专项督查,做好保障义务教育教师工资待遇有关工作。

(五)着力保障劳动者权益,确保劳动关系和谐稳定

面对宏观经济新形势,有效防控风险,着力构建和谐劳动关系。全市劳动监察举报投诉案件结案率达96%以上,劳动人事仲裁案件结案率达90%以上、调解成功率达70%以上。

一是着力保障农民工工资支付深入实施“治欠保支”三年行动计划,完善欠薪预警、舆情报告、部门联动、挂钩联系机制,落实属地管理和部门监管责任组织深入排查,做到早预警、早发现、早处置。推行企业劳动保障守法诚信等级评价,认真落实诚信惩戒“黑名单”管理办法,公布一批、惩戒一批。对恶意欠薪的,依法依规查处,追究法律责任。创建和谐劳动关系示范点,开展和谐企业、和谐园区创建。落实保障农民工工资支付工作考核办法,对标考核标准,推进工作落实。

二是完善健全多元调裁机制提升全市劳动人事争议仲裁庭标准化建设水平。规范建设市、县区仲裁庭,落实“六个统一”改革兼职仲裁员和规范办案补助制度,着力将两项制度扩展到镇街和企业调委会,把处理劳动人事争议的端口前移到企业和镇街。完善劳动人事争议多元处理机制,落实“以调为主,调裁结合”的原则,全面构建劳资纠纷多元调解中心提高调解率。加强案件质量评查,提高仲裁调解率和公信力。

三是强化劳动合同监管。开展非公经济组织落实劳动合同制度专项行动,进一步提高劳动合同签订率。推动行业性、区域性工资集体协商,简化集体合同报审程序,提升集体合同履行质量。创新用工调剂的合同管理办法,加大劳动保护工作力度

(六)扎实做好人力资源社会保障领域的扶贫工作

全国、全省人社工作会议对人社扶贫工作也作出了专门的部署和要求,今年是精准扶贫的攻坚年,促进就业脱贫是人社部门的重要职责,责无旁待,必须主动作为。深刻认识脱贫攻坚的极端重要性和艰巨性,切实增强打赢脱贫攻坚战的使命感责任感紧迫感。清醒认识人社扶贫工作中存在的突出问题和薄弱环节,抓重点、补短板、强弱项,进一步加强和改进工作。进一步提高政治站位,在认识上再提高、攻坚上再发力、精准上再聚焦、责任上再压实、作风上再深化,为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献力量。

一是深入落实好就业扶贫政策。持续推进落实社保补贴、公益性岗位补贴等相关就业扶贫政策,加强与市扶贫办的工作对接,对具有劳动能力和就业意向的精准扶贫人员,按照年龄分段有针对性进行精准就业帮扶。

二是加大精准扶贫对象免费培训力度。对有培训意愿的精准扶贫对象进行全面摸底,加大“春潮行动”培训力度,全力配合开展“雨露计划”和精准扶贫驻村干部培训工作。继续落实“见证补贴”,对符合条件的享受见证补贴政策,获得国家职业资格证书的给予相应的职业培训补贴

三是规范公益性岗位开发。进一步明确岗位类别、使用对象、补助标准和补贴期限,确保政策执行不走样、不变形,并建立好相关台账,加强管理,形成长效机制。

(七)优化提升服务水平,全面推进系统行风建设

全面加强人社系统行风建设,打造“阳光人社”服务品牌,人社领域先进服务典型,不断提升窗口经办人员服务意识和服务水平。

一是持续提升窗口服务水平。持续开展人社“四个零”活动,不断优化人社部门审批服务事项,确保办理环节控制在3个以内;全面落实“最多跑一趟”,实现人社部门审批服务事项“一站式”办理和“一窗通办”,进一步压缩办理时限,确保办理时限控制在法定时限的50%以内全面完成各审批服务事项标准化、信息化着力“互联网+人社服务”建设,优化人才“一站式”服务,启用“智汇人才”网上受理平台,推进电子证照应用,构建网上办事平台,扩大人社部门“零接触”办理服务事项范围

二是持续夯实基础服务平台。加快推进市人力资源和社会保障中心建设,完善县、区经办服务设施,全面完成乡镇(街道)劳动保障所建设。实现972个村居城乡居民保信息化平台全面上线运行,完善全城就业社保服务网,提升人社系统基层服务能力水平。

三是持续加强系统行风建设。把强化行风建设和法治建设、精神文明创建、效能建设贯彻人社工作全过程,加强人社窗口“文明标兵岗”创建,持续开展学习教育和培训,形成“人人是窗口、处处是形象、个个是标兵”的思想和行动自觉,强化正向激励,宣传典型标杆,进一步激发人社系统干部干事创业的热情。

四是切实强化部门责任落实。统筹做好文明创建、综治维稳、群众信访、安全生产、政务公开、机要保密、网络安全、政策研究、舆论宣传、应急值守、资金绩效等工作。

八)落实从严从实要求,强化从严治党主任责任

一是提升政治站位,严明政治纪律全市人社系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信坚守政治纪律和政治规矩,时刻保持政治定力,旗帜鲜明地与习近平同志为核的党中央保持高度一致。认真落实省厅和市委市政府决策部署,提升执行力和落实力,确保政令畅通、令行禁止。

二是从严管党治党落实主体责任认真落实省委“八个坚定不移”的要求,切实履行全面从严治党的主体责任,持续开展全面从严治党主体责任“全程纪实”工作。严格党内政治生活严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度,扎实开展主题党日活动。坚持问题导向,持续抓好市委巡察问题的后续整改,巩固整改成果,进一步梳理廉政风险,强化防控措施,习惯在监督的环境中工作。坚决反对“四风”,突出整治形式主义和官僚主义,对不作为、不担当的干部,严格肃风正纪问责,维护良好的政治生态。

三是切实改进作风提升部门形象紧抓作风建设,落实“马上就办”要求,以更严的标准、更实的作风、更高的要求推进人力资源和社会保障工作。在服务发展上讲担当、讲作为,全面落实人力资源和社会保障惠民惠企政策。坚持以群众满意为目标,践行党的宗旨,进一步转变作风,切实解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,树立人社部门忠诚、干净、担当的良好形象

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市人社局部门收入预算为69131.27万元,比上年增加49332.9万元,主要原因是支出预算安排增多,财政拨款收入相应安排增多(具体原因见下文)

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出69131.27万元,比上年增加49372.9万元,主要原因是2019年年初预算含省下达城乡居民基本养老保险一般性转移支付资金46170万元(上年未纳入年初预算),2019年省下达就业专项补助资金较上年增加3724.18万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2050303技校教育97.27万元:全部用于市理工学校国家助学金和免学费补助支出;

2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)819.55万元:人社局工资福利、社会保险、公用经费等机构运行支出;

2080102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)260万元:用于人事人才、就业创业、社会保障、劳动关系、考试考务、党建等人社业务费,公务出差、召开会议、组织培训、设备更新、办公耗材等业务运行支出;

2080105劳动保障监察58.1万元:用于保障市劳动监察执法支队有序开展劳资纠纷举报投诉受理、人力资源市场秩序专项检查、解决欠薪问题、争议调解等劳动保障监察执法活动;

2080107社会保险业务管理事务68万元:用于市县经办机构企业退休人员社会化管理服务工作;

2080108信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)164.43万元:用于保障市人社信息中心开展人社信息、就业服务、金保工程等信息平台软硬件设施运行维护、社会保障卡制卡和应用推广、12333诉求件受理等;

2080109社会保险经办机构284.02万元:保障我局社会保险经办机构开展工伤保险、企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险经办机构的运行支出,以提高参保覆盖率,提高待遇保障水平,社会保险提高管理信息化水平等;

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构429.5万元:市劳动就业中心促进就业、推动创业、灵活就业人员和企业吸纳就业困难人员社保补贴核发,以及失业保险扩大参保规模、支付失业金、拨付稳岗补贴,开展技能提升等业务支出;市职业介绍中心组织开展就业招聘会、办理用工和求职登记、见证补贴发放;市技能鉴定指导中心组织职业技能竞赛、技能大师培养遴选、技术工人职业技能鉴定、技能鉴定站监管等;

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1064.98万元:涉密内容不予说明;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.07万元:职人员基本养老保险缴费;

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助8000万元:补充机关事业单位基本养老保险基金支出缺口;

2080599其他行政事业单位离退休支出1200万元:机发放关事业退休人员高龄、交通、护理补贴费等;

2080799其他就业补助支出8765万元:用于市、县区开展就业创业政策奖补,如就业政策宣传、开展招聘会、组织技能竞赛、开发公益性岗位、招用“三支一扶”毕业生等;

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助46170万元:用于对县区城乡居民基本养老保险的补助;

2082799其他财政对社会保险基金的补助471万元:用于补充职业年金;

2089901其他社会保障和就业支出1064万元:发放未参保高龄职工老年生活保障金、无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金;

2101101行政单位医疗35.92万元:在职行政(参公)单位人员医疗保险费;

2101102事业单位医疗7.5万元:在职事业单位人员医疗保险费;

2101103公务员医疗补助31.63万元:在职人员医疗补助费;

2101199其他行政事业单位医疗支出4.55万元:在职人员工伤保险、生育保险;

2210201住房公积金5.75万元:在职人员住房公积金;

六、政府性基金预算拨款支出情况

本年度未安排政府性基金预算。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出11985.5万元,其中:

(一)人员经费10083.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出对社会保险基金补助

(二)对个人和家庭的补助支出1741.23万元,主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(三)公用经费161.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。因公出国(境)费用实行因工作需要出国(境),按规定审批后,年中追加预算,故年初预算为0万元,与上年年初预算持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排8.78万元。主要用于接待上级来莆调研等方面的接待活动。较上年减少2万元,下降18.6%,主要是我局进一步控制公务接待。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,与上年相比支出减少13.5万元,下降100%;公车购置费0万元与上年持平。主要原因是:因公车改革,我局未保留公务用车,故未安排运行支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019莆田市人力资源和社会保障局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出202.82万元,比上年增加49.96万元,主要原因是本年将考务费支出预算约50万元纳入机关运行相关科目(上年未纳入)

(二)政府采购情况

2019莆田市人力资源和社会保障局采购预算总额107.37万元,其中:政府购买服务项目采购预算额23万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,莆田市人力资源和社会保障局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019莆田市人力资源和社会保障局共设置绩效目标14个,涉及财政拨款资金56145.77万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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