2017年度莆田市人力资源和社会保障局部门决算说明
发布时间:2018-09-30 09:45 点击数: 字号: T | T

 

 

目录

 一、部门主要职责 

 二、部门决算单位基本情况

 三、部门主要工作总结

 四、2017年决算收支总体情况

 五、一般公共预算拨款支出决算情况

 六、政府性基金支出决算情况

 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

 九、其他重要事项说明

 十、名词解释

 十一、附表

 

 

 

 

按照《莆田市财政局关于批复莆田市人力资源和社会保障局2017年度部门决算的通知》(莆财社[2018]169号,2017年9月13日印发)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下

一、部门主要职责

    莆田市人力资源和社会保障局的主要职责是:

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)综合管理政府人才工作,负责全市人才(含外国专家、海外人才智力)引进和服务工作,负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系。

(四)负责促进就业工作,拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;实施创业带动就业,拟订并组织实施劳动者平等就业和就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;牵头拟定大中专毕业生就业政策并会同有关部门组织实施;负责国(境)外人员在莆就业的管理工作。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,管理全市城乡社会保险及其补充保险工作,拟订全市城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的相关政策和标准,并组织实施和监督检查。拟定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度,并对执行情况依法实施监督检查;参与社会保险基金预决算的审核工作;参与拟定就业专项资金分配、使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。

(六)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。

(七)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关、事业单位人员工资正常增长机制,拟订机关、事业单位人员福利和离退休政策;指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(八)拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,组织实施事业单位人事制度改革,综合管理职称工作,组织实施博士后管理制度。

(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部的管理服务工作,拟订军队转业干部教育培训规划。

(十)负责政府系统公务员、参照公务员法管理事业单位人员、事业单位人员的综合管理和考试录(聘)用工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰制度。

    (十一)贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任免、培训、调任转任、辞职辞退等法律、法规、规章和政策;拟订事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查。

    (十二)组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,会同有关部门拟订公务员职位分类标准和管理办法的实施细则;依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计管理工作。

    (十三)完善公务员考试录用制度,负责组织政府公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

    (十四)完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责组织省级机关公务员培训。

    (十五)完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

    (十六)拟订公务员奖惩政策并组织实施,负责政府奖励、表彰工作。

    (十七)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    (十八)拟订劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动合同制度,指导推进集体合同制度;承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作。

    (十九)承办市管有关领导人员的行政任免事宜。

(二十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

莆田市人力资源和社会保障局包括局机关及15个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

预算单位代码

单位名称

单位行政

经费性质

编制人数小计

实有在职人数小计

603601

莆田市人力资源和社会保障局本级

行政

全额

42

42

603604

莆田市劳动就业中心

参公

全额

14

13

603606

莆田市劳动保障监察支队

参公

全额

5

5

603608

莆田市职业介绍服务中心

其他事业

经费自理

6

6

603609

莆田市职业技能鉴定指导中心

其他事业

经费自理

6

6

603610

莆田市社会保险保险中心

参公

省级拨款

46

43

603611

莆田市城乡居民社会养老保险管理中心

参公

全额

8

8

603612

莆田市人力资源和社会保障局信息中心

其他事业

全额

11

11

603613

莆田市机关事业单位社会保险中心

其他事业

全额

16

14

603614

莆田市机关事业单位工人考核管理中心

参公

全额

3

3

603615

莆田市人社局干部档案管理室

参公

全额

3

2

603616

莆田市人事人才公共服务中心

参公

全额

9

8

603617

莆田市专业技术人员继续教育管理中心

参公

全额

2

2

603618

莆田市自主择业军转干部服务管理中心

参公

全额

2

2

603619

莆田市公务员局退休人员管理办公室

其他事业

全额

3

3

603620

莆田市劳动人事争议仲裁院

其他事业

全额

6

6

 

三、部门主要工作总结

一年来,全市人社系统紧紧围绕迎接十九大、宣传十九大、贯彻十九大,认真贯彻市委市政府决策部署和省人社厅的工作安排,聚焦“坚持绿色发展,打造宜居港城,建设美丽莆田,创建美丽中国示范区”奋斗目标,坚持全力服务发展、着力保障民生的工作主线,实施“两优先一计划一提升”,协调推进就业创业、社会保障、人才工作、人事管理、劳动关系、收入分配工作,加强人社系统自身建设,人力资源和社会保障事业持续发展,各项工作取得了新成效。主要体现在以下七个“新”。

1. 促进就业创业有新成效。坚持就业优先战略,实施积极的就业政策,做大就业增量、盘活就业存量、引导就业流量,推动更高质量就业。一是全面完成就业责任目标。全面超额完成省下达年度就业任务。全市新增城镇就业1.89万人,完成年度任务1.7万人的110.0%;城镇失业人员再就业2466人,完成年度任务2200人的112.1%。城镇登记失业率2.5%,控制在3%目标范围内。培训互联网从业人员1.72万人,完成年度计划的107.5%。二是有效落实就业创业政策。全面梳理国家、省、市出台的就业创业政策,细化操作规程,做到有政策、有规程、有资金,能落实。组织就业创业政策“三进三落实”活动,2017年就业专项资金支出4026.16万元,增幅高达127.3%。就业资金使用绩效明显提高。创业小额担保贷款余额达到5115万元,享受贴息人数1812人,贴息金额达到628.50万元,其中大学生322人。三是有效创建就业创业平台。首次开展市级创业孵化基地和创业资助项目评选认定,认定市级大学生创业孵化基地8个,新增省级基地3个,并给予相应补助;评审资助市级高校毕业生创业项目7个,新增省级资助项目1个。启动市级大中专毕业生见习基地评审认定工作,已认定10家,征集重点项目和企业见习和实际岗位700多个。组织开展我市首届大学生创业大赛。建立11万人的大中专毕业生信息库,为就业招聘提供精准服务。四是有效开展常态化就业招聘。组织开展“春风行动”等系列招聘活动,组织常态化公益招聘92场,公共就业创业服务补助880多万元,对接岗位超过2.5万个,新增农村劳动力转移就业2.07万人。落实外国专家来华工作许可、外国人入境就业许可“两证整合”,及时办理入境许可。五是有效助力就业脱贫。为促进精准就业扶贫,我市开发公益性岗位1628个,安排就业困难人员就业,发放岗位补助1858万元,在省内名列前茅,得到省里的高度肯定。

2. 构建社保体系有新进展。一是社会保险有效扩面。打破城乡二元的社会保障结构,出台本市户籍灵活就业人员参加企业职工养老保险政策,全市职工养老、工伤和失业保险参保人数分别达到42.77万人、49.72万人和32.85万人,完成年度任务的108.9%、106.9%和116.3%,增幅高于全省平均水平。全市城乡居民养老保险参保人员达155万人,缴费率超过95%,率先完成新老农保政策衔接,得到省厅的通报表扬。二是全面完成全民参保登记。各县区(管委会)高度重视,提供经费等保障,我市入户调查完成率达100%,信息入库率达100%,全面完成全民参保登记工作。三是有效深化社保改革。机关事业单位养老保险改革全面完成,新老制度实现平稳过渡。建立起工伤预防、治疗、康复“三位一体”模式,经验在全省会议上作经验交流。落实供给侧结构性改革,降低人力资源成本,工伤保险实行浮动费率,年为企业减轻缴费2500多万元;降低失业保险费率,年为企业减轻缴费近3000万元。四是提高社保待遇水平。落实调待政策,机关事业退休人员月人均养老金从4127元提高到4333元,增幅5.0%;企业职工月人均养老金从1984元提高到2112元,增幅6.5%。被征地农民养老保障金从200元提高到210元,增幅5.0%。工伤和失业保险待遇也适度提高。五是社保基金监管得到加强。加强社保经办机构内控制度建设,建立27个内控制度。全市社保三险基金征缴收入40多亿元;待遇支出39.82亿元;基金滚存结余达33亿多元,基金运行总体平稳。运用社保基金监管软件,实现部省市县四级联网,社保基金抗风险能力进一步提升。

3. 人才机制改革有新突破。深化人才发展体制机制改革,为产业发展提供智力支撑。一是创新人才体制机制。协同组织部门,实施人才“壶兰计划”。牵头拟定出台《莆田市加强边远山区专业技术人才队伍建设的实施意见》《莆田市加强基层专业技术人才队伍建设的意见》等政策,在职称评聘、招聘招考上放宽条件,提高岗位结构高级职称比例,向基层一线倾斜。推选我市“十佳”青年拔尖人才和市技能人才。深化职称改革,出台相关政策,在驻外商会、行业协会拓展非公企业补充渠道职称评审。全市新增评定专技职称4090人。二是着力人才引进招聘。全年核准31个事业单位硕士以上人才专项招聘方案、引进硕博士328人。新增获批国家引智项目3项,发放补助90万元;新增中国政府“友谊奖”人才1人,为全省唯一。受理认定省外高层次(ABC类)人才72人、青年工科类人才90人,增幅达326.3%。新增申报国家级“百千万人才工程”候选人1人、省级专家服务基地3个、省引智项目4项、省“友谊奖”候选人2人。三是注重技能人才培育。开展14场职业技能竞赛,发放竞赛补助180万元。市职业技能鉴定中心获省赛“优秀组织奖”。全市职业技能培训6331人、技能鉴定9036人。发放见证补助544人次。高技能人才总量超过3万人。

4. 人事制度改革有新作为。深入实施公务员法,贯彻落实事业单位人事管理条例,改进公开考录聘用办法,关心关爱基层干部。一是建立正向激励机制。制定实施“建设美丽莆田”基层一线职称评聘倾斜办法和差异化奖补意见,协同落实对建设美丽莆田专项行动中作出突出贡献的30个集体和100名个人予以记功嘉奖的奖励工作。2017年共组织上报全国、全省先进集体29个,先进个人128人;及时审核年度考核优秀指标,记个人三等功90人。二是改革公开招聘办法。改进事业单位招聘方式,以笔试为主。2017年公务员公开招考201人;春季、秋季事业单位公开招聘分别为673人、501人,报考比分别达到17∶1和21∶1,招考工作安全有序。核定中小学幼儿园教师招聘方案9家802人。安排省级“三支一扶”岗位22人,征集市级“三支一扶”岗位50个。三是强化公务员管理。协同市委组织部和党校培训公务员19期2908人;全市组织专业技术教育培训18期1.42万人。组织开展公务员平时考核试点,开发应用“平时考核”手机APP。“阳光安置”军转干部,完成营职以下军转干部安置73人,落实好企业军转干部解困维稳,军转干部和随军家属安置工作得到省双拥办、军转办通报表扬。市局被评为省级双拥模范单位。四是深化工资制度改革。开展“机关事业单位人事管理平台”应用试点;有效开展“吃空饷”问题专项整治;创新“1+X”规范津补贴专项督查方式,得到省市纪委和省厅高度肯定;稳妥推进机关事业单位工资收入分配制度改革,全面落实县以下机关职务职级并行、乡镇工作补贴、警衔津贴等政策,收入分配结构不断改善,更加规范。

5. 构建劳动和谐有新举措。贯彻落实构建和谐劳动关系实施意见,强化企业工资拖欠的预防和治理。创新机制,出台欠薪应急周转金和工程建设领域农民工工资专用账户等两个办法,突出标本兼治;政府投资工程项目全面创建“无欠薪项目部”;加快企业工资支付诚信体系建设,着力防范系统性、区域性风险,维护社会安定稳定。强化劳动监察执法,劳资纠纷举报投诉立案257件,结案率达100%,追发劳动者工资2173人,2702.87万元。我市治理欠薪做法在全省综治工作会议上作经验交流。加快仲裁院规范化建设,推行“六统一”。落实“以调为主,调裁结合”的原则,全市受理仲裁案件2169件,结案率96.3%;调解1653件,调解成功率达79.1%,结案率和调解率均位居全省前列。有效推进国有企业负责人薪酬制度改革,及时发布工资指导线,调整最低工资标准。

6. 服务能力水平有新提升。坚持以群众满意为目标,推进放管服改革,打造阳光人社品牌。一是推行“四个零”服务。市局窗口被人社部评为全国优质服务单位。经验在全省人社工作会议上作交流。局驻市行政服务中心窗口和局内部服务窗口受理件100%按时办结,基本实现“零投诉”。新增承接服务事项4项,及时规范办理。二是推进社保卡示范城市建设。全市新增制补发社保卡25万张,持卡人数已达到310万人,覆盖率达到88.7%,102项综合项目应用率超过85%。国家级社保卡综合应用示范基地建设列入建设美丽莆田重点工作。三是推进基层公共平台建设。镇街就业社会保障服务所建设列入建设美丽莆田民生改善行动计划项目,完成17个试点镇街建设。四是推行“人脸识别”认证。开展养老金领取资格认证4.3万人,通过“人脸识别”系统认证3.19万人,占比超过70%。

7. 党风廉政建设展现新风貌。认真贯彻“五抓五看”要求,层层落实从严治党主体责任。在市纪委关心指导下,市局开展从严治党全程纪实试点,落实“三梳理、三明晰、一纪实”举措,开发应用全程纪实手机APP,得到市纪委的肯定,在全省人社系统机关党委培训班上作经验交流。推进“两学一做”常态化,开展“主题党日”活动,成功创建省级精神文明单位。坚持严字当头,市委全面从严治党主体责任检查发现问题得到全面整改。深入贯彻中央八项精神,对局属单位实行内部审计全覆盖,形成问题清单,全面督促整改。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余868.66万元,本年收入17267.58万元,用事业基金弥补收支差额64.16万元,本年支出17640.42万元,结余分配0.03万元,年末结转和结余559.95万元。

(一)2017年收入17267.58万元,比上年决算数增加12858.28万元增长291.6%,具体情况如下:

1.财政拨款收入17186.63万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入40万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入40.95万元。

(二)2017年支出17640.42万元,比上年决算数增加12708.01万元,增长257.6%,具体情况如下:

1.基本支出14939.14万元。其中,人员支出14799.82万元,公用支出139.32万元。

2.项目支出2701.27万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出17392.46万元,比上年决算数增加12636.31万元,增长265.7%,具体情况如下:

    2010102一般行政管理事务24.93万元,比上年减支0.14万元,下降0.6%,主要是因为:与上年基本持平;

    2011001行政运行0.4万元,比上年减支12.87万元,下降97%,主要是因为:往年结转部分原公务员局指标列此科目;

    2011002一般行政管理事务813.12万元,比上年增支793.62万元,增长4069.8%,主要是因为:人才公寓销售差额款752万元,及部分考务费指标整合纳入本科目;

    2011006军队转业干部安置997.25万元,比上年增支185.83万元,增长22.9%,主要是因为:持续加大对军转干部及军属的扶持力度;

    2011008引进人才费用104.05万元,比上年增支47.76万元,增长84.8%,主要是因为:对基层人才工作帮扶力度加大;

    2011011公务员招考0万元,比上年减支35万元,下降100%,主要是因为:考务费指标整合,纳入2011002科目;

    2011099其他人力资源事务支出76.78万元,比上年增支13.06万元,增长20.5%,主要是因为:省下达考务费指标增加;

    2011102 一般行政管理事务0万元,比上年减支2万元,下降100%,主要是因为:上年系原公务员局结转指标列此科目;

    2050302中专教育84万元,比上年减支142.27万元,下降62.9%,主要是因为:因机构改革技工学校划归教育局,本科目支出相应减少;

    2050303技校教育114.23万元,比上年减支1181.45万元,下降91.2%,主要是因为:因机构改革技工学校划归教育局,本科目支出相应减少;

    2080101行政运行1015.14万元,比上年增支49.05万元,增长5.1%,主要是因为:工资标准提高,人员支出相应增多;

    2080102一般行政管理事务64.99万元,比上年减支21.57万元,下降24.9%,主要是因为:压缩一般性支出;

    2080105劳动保障监察55.58万元,比上年减支2.25万元,下降3.9%,主要是因为:监察支队本年减员一名;

    2080107社会保险业务管理事务0万元,比上年减支6.26万元,下降100%,主要是因为:2016年指标系医保中心社会保险管理经费,2017年医保中心因机构改革划至医保局;

    2080108信息化建设147.2万元,比上年增支32.3万元,增长28.1%,主要是因为:部分社保卡制卡费用集中在本年度结算;

    2080109社会保险经办机构13453.64万元,比上年增支12990.05万元,增长2802.1%,主要是因为:养老制度改革,从2016年10月其养老金统一由机关社保中心发放并列本科目;

    2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构273.26万元,比上年增支44.67万元,增长19.5%,主要是因为:技能鉴定收费降低标准或取消,为保障其机构运行,适当增加了补助;

    2080112劳动人事争议调解仲裁3.48万元,比上年减支1.52万元,下降30.4%,主要是因为:系仲裁院开办费指标,随着其机构配置逐步完善,设备购置等支出减少;

    2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4.74万元,比上年减支4.51万元,下降48.8%,主要是因为:本科目系往年结转指标逐步消化;

    2080204拥军优属8万元,比上年减支0万元,增长0%,主要是因为:系省下达“双拥模范单位”奖补资金;

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.23万元,比上年减支128.9万元,下降68.9%,主要是因为:因技工学校、医保中心划归其他主管部门,我局人员减少,养老缴费相应较少;

    2081099其他社会福利支出8万元,比上年增支8万元,增长100%,主要是因为:科目误用;

    2101101行政单位医疗33.99万元,比上年减支10.62万元,下降23.8%,主要是因为:医保中心划归其他主管部门,我局人员减少,医保缴费相应较少;

    2101102事业单位医疗12.61万元,比上年增支5.13万元,增长68.6%,主要是因为:机关社保中心(事业单位)增员较多,医疗缴费增多;

    2101103公务员医疗补助0万元,比上年减支16.64万元,下降100%,主要是因为:医保中心划归其他主管部门,我局人员减少,医保缴费相应较少;

    2100599其他医疗保障支出0万元,比上年减支6万元,下降100%,主要是因为:上年系医保中心项目;

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14939.14万元,其中:

(一)人员经费14799.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费139.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款23.46万元,同比下降31.2%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费14.58万元。主要用于省市组织出国培训及人才交流考察。2017年因公出国(境)团组数3个,因公出国(境)累计3人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长58.3%,主要原因是出国人次增加

(二)公务用车购置及运行费6.76万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和69.3%,主要原因是公务车辆改革减少支出。

(三)公务接待费2.12万元。主要用于省市来莆调研等方面的接待活动,累计接待27批次、接待总人数153人次。与2016年相比, 公务接待费支出减少0.75万元,下降26.1%,主要原因是我局严格控制公务接待支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出127.5万元,比上年决算数下降13.8%,主要原因是一是医保中心划至其他主管部门,人员减少,运行经费相应减少;二是我局持续压缩运行成本

(二)政府采购情况

2017年度政府采购支出总额11.65万元,其中:政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告,具体如下:


随军家属安置生活补贴经费及定向招聘

专项资金绩效评价报告

莆田市人力资源和社会保障局

2018年6月20日

 

为提高随军家属安置生活补贴经费及定向招聘专项资金使用绩效,我局财务科会同自主择业军转干部服务中心组织对2017年度随军家属安置生活补贴经费及定向招聘专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)基本情况。

1.项目基本情况。根据《驻莆部队随军家属就业保障暂行规定》([2000]政联字第1号)、《关于贯彻军人随军家属就业安置办法实施细则的通知》(莆政综[2014]148号)文件精神,2017年安排随军家属安置生活补贴经费及定向招聘项目(为专项资金)预算170万元。

2.工作基本情况。(1)副团以上随军家属定向招聘。①协调市编办征集2017年副团以上随军家属定向招聘岗位6个,13人报考。② 组织行政副团以上随军家属2017年定向招聘公告、报名、笔试、公示、体检,协调部队、随军家属及各招聘单位做好体检合格人员的考核工作。对公示结束的随军家属办理聘用手续。

(2)随军家属安置。为安置到外地市和本地市接收安置的随军家属及时办理安置手续。

(3)生活保障金发放。为纳入自主择业中心管理的109名随军家属发放2017年基本生活保障金77.16万元。

(4)随军家属挂靠材料办理。为纳入中心管理的2017年调出随军家属办理挂靠期间的材料。

(一)主要成效。

1.资金管理情况:年内资金到位81.69万元,到位率48%;实际支出81.69万元(发放随军家属生活保障金77.16万元,随军家属定向招聘试卷命题费及考试考务费4.53万元),支出完成率100%;结转结余0万元,结转率0%。

2.目标完成情况:(1)投入目标:按时发放生活保障金1次;财政资金结转率0;随军家属生活保障金77.16万元;随军家属定向招聘4.53万元;(2数量目标:为定向招聘随军家属办理安置手续11人次;基本生活保障金发放人数109人,未完成年初230人目标;举行1批次随军家属定向招聘考试完成任务;(3)质量目标:随军家属定向招聘考试顺利开展考试招聘工作有序高效。

3.效益情况:(1)经济效益:保障未就业随军家属基本生活需求,有效解决后顾之忧;(2)社会效益:通过开展定向招聘,帮助随军家属再就业,招考工作平稳有序

4.服务对象满意度:随军家属满意度95%,满意度较高。

总体较好地完成了当年度随军家属安置生活补贴发放及定向招聘工作,年度绩效目标总体“基本完成”。未完成情况:①生活保障金发放频率低;②发放人数未实现目标,资金支出率低;③补助标准可进一步提升。主要原因:①按照惯例有关部门通常于年底才提供随军家属名单,故只能年底一次性发放全年补助;②部队管理属地转移,发放对象减少;③结合我市居民收入水平和我市财力承受能力,补助标准仍有提高空间。

二、绩效评价开展情况

(一)项目绩效评价工作开展情况。

按照“谁使用、谁评价”的原则,由财务科牵头,会同本项目开展部门自主择业军转干部服务管理中心,逐项对年初设定绩效目标的完成情况进行深入分析,坚持实事求是,确保数据准确、分值合理、结果客观。评价方法:通过收集相关材料报表、分析有关数据等方式,采用成本效益分析法等评价方法,对目标实现情况进行自评。

(二)项目绩效目标完成及评分情况分析。

本专项资金绩效自评体系共设置16个三级指标,总分100分,得分83.6分,评价等级良好,具体情况如下:

1.投入(满分30分,得分16.5分)

(1)按时发放生活保障金,属于按年发放,分值6分,得1.5分;未完成目标主要是:仅于年底发放生活保障金一次,发放频率过低。

(2)财政资金结转率为0%,分值6分,得6分;

(3)项目立项合理性,根据《驻莆部队随军家属就业保障暂行规定》([2000]政联字第1号)、《关于贯彻军人随军家属就业安置办法实施细则的通知》等文件精神,予以安排未就业随军家属生活保障金及定向招聘所需经费,立项合理可行,分值6分,得6分;

(4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,预算调整率52%,分值6分,得0分;未完成目标主要是:预算调整收回指标88.31万元,调整率超目标值45个百分点

(5)资金到位率,实际资金到位率48%,分值6分,得3分;未完成目标主要是:预算调整收回88.31万元,到位率过低

2.过程(满分30分,得分30分)

(1)严格执行发放程序,严格执行造册、复核、初审、审批、支付、代发等程序,分值7分,得7分;

(2)严格审核避免多发,严格审核应领取和已领取的月数,有效避免多发情况出现,分值7分,得7分;

(3)按规定标准发放,未出现超标发放情况,分值7分,得7分;

(4)符合条件补助对象均发放到位,分值9分,得9分。

3.产出与效益(满分40分,得分37.1分)

(1)为定向招聘随军家属办理安置手续(人次),年内全部及时予以办理手续,完成11人次,分值6分,得6分;

(2)基本生活补助发放人数109人,完成目标值的47%,分值3分,得1.5分;

(3)举行1批次随军家属定向招聘考试,完成任务,分值3分,得3分;

(4)随军家属定向招聘考试顺利开展,未出现作弊等违规情形,分值6分,得6分;

(5)保障未就业随军家属基本生活,效果良好,分值7分,得5.6分;未完成目标主要是:部分随军家属提出生活保障金标准仍有提高空间。

(6)帮助随军家属再就业效果显著,分值7分,得7分;

(7)随军家属满意度95%,高于年初目标92%,对补助发放及时性及定向招考工作组织没有表示不满意,分值8分,得8分。

三、存在的主要问题

(一)资金安排与目标任务的匹配度方面预算金额调整幅度偏大,主要原因:生活保障金发放对象为我市未就业随军家属,为确保及时足额发放补助,年初预算规模略大,又受年内部队管理属地迁移、随军家属调动及实现就业情况具有不可预见性因素影响,导致发放人数减少,资金支出完成率较低,发放人数与年初预计存在较大差距。

(二)资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面生活保障金发放频率过低,主要原因:根据惯例作法,有关部门通常于年底才提供随军家属名单,故集中年底造册发放生活保障金

(三)产出和效益方面保障随军家属基本生活力度可进一步提升,主要原因综合考虑我市社会平均工资水平,及受地方财力限制,补助标准仍有提高空间。

四、相关意见建议

(一)针对预算金额调整幅度偏大的意见建议:加强与财政部门和有关部门沟通,更准确测算随军家属生活保障金预计发放金额,提高预算合理性,避免挤占预算规模。

)针对生活保障金发放频率过低的意见建议:努力与有关部门进行沟通协调,探索提高随军家属生活保障金发放频率,一方面有效提高了支出进度,一方面也能更及时地对随军家属实现一定的生活保障。

)针对保障随军家属基本生活力度可进一步提升的意见建议:充分考虑随军家属生活保障需求,结合我市财力状况,适时合理建议市委市政府提高补助标准。

 


军转干部解困经费及随调家属工作经费

专项资金绩效评价报告

莆田市人力资源和社会保障局

2018年6月20日

 

为提高军转干部解困经费及随调家属工作经费专项资金使用绩效,我局财务科会同军转科组织对2017年度军转干部解困经费及随调家属工作经费专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)基本情况。

1.项目基本情况。根据《关于贯彻落实中办发[2003]29号文件精神切实解决部分企业军转干部生活困难问题的实施意见》(闽委办[2003]108号)、关于贯彻现役军人随军家属就业安置办法实施细则的通知(莆政综[2014]148号)、《关于进一步规范随军家属安置管理工作的通知》(莆政办[2009]16号)文件精神,2017年安排军转干部解困经费及随调家属工作经费项目(为专项资金)预算324.36万元。

2.工作基本情况。

(1)不折不扣落实好各项解困政策。认真贯彻落实人发〔2002〕82号、中办发〔2003〕29号文件以及省里有关企业军转干部解困维稳工作文件精神,解决企业军转干部生活困难问题。具体有:一是生活困难补助。标准为:正团职630元/月,副团职540元/月,营职390元/月,连排职300元/月。二是发放高龄补助。年满70周岁以上每人每月补助60元;年满80周岁以上每人每月补助160元。三是解决医保、社保问题。社保、医保属单位缴纳部分由市级财政承担,属个人缴纳部分由企业军转干部承担。四是认真落实闽企军转发〔2006〕1号文件。按照文件的有关精神,根据不同地区不同的最低工资标准,把待岗和解除劳动关系的企业军转干部的待遇补到当地最低工资标准。五是发放医疗补助。为退休企业军转干部发放医疗补助,每人每年960元。六是发放体检费。为退休企业军转干部发放每人每年500元的健康体检费。七是发放过节费。为确保我市社会的安定稳定,我市在“八一”建军节前夕,向每位企业军转干部发放300元过节费。八是解决好原事业单位改制为企业的军转干部生活困难问题。根据省里有关文件精神,对原事业单位改制为企业的军转干部,其社保关系在机关社保的但退休后按企业标准领取退休金的军转干部,参照企业军转干部解决其生活困难问题。九是给军干校学员发放生活困难补助。目前,我市共有这类人员8名,根据闽人社文〔2016〕318号文件精神,每人每月发放生活困难补助600元。十是发放死亡慰问金。从2015年1月1日起,给已故企业军转干部发放一次性慰问金3000元。

(2)切实做好企业军转干部关心关怀工作。①开展专项帮扶解困。利用春节、“八一”建军节等节假日开展专项帮扶工作。对家庭经济特别困难或长期患病的企业军转干部特困户开展走访慰问活动,并发放慰问金②召开专门座谈会。定时召开的座谈会一般是利用春节、“八一”建军节以及重阳节等节日,召集企业军转干部代表召开座谈会。

(二)主要成效。

1.资金管理情况:年内资金到位78.54万元,到位率24%;实际支出62.33万元(发放生活补助及高龄补助62.33万元),支出完成率79%;结转结余16.21万元,结转率21%。

2.目标完成情况:(1)投入目标:发放军转干部困难补助(含上年结转资金)129.34万元,发放军转干部高龄补贴(含上年结转资金)17.97万元,支付退休军转干部医疗补助(含上年结转资金)41.55万元,军转干部体检费(含上年结转资金)15.15万元,其他军转干部补助经费(含上年结转资金)26.3万元。(2)数量目标:军转干部生活困难补助人数3648人次,军转干部高龄补助人数2304人次。(3)质量目标:定向安置军转干部岗前培训覆盖率100%。基本完成年度目标

3.效益情况:(1)经济效益:减轻困难军转干部经济压力有效解决后顾之忧;(2)社会效益:通过落实中央、省、市企业军转干部解困政策,提供生活就业支持,帮助军转干部顺利开展生产生活促进和谐,维护社会稳定,为我市创造良好的社会经济环境作贡献。

4.服务对象满意度:企业军转干部及随调家属满意度96%。

总体较好地完成了当年度各类军转干部困难补助及随调家属补助发放工作,年度绩效目标总体“基本完成”。未完成情况:①预算调整率过高,本年度安排的项目资金报财政收回指标245.82万元。②结转率过高。③其他军转干部补助经费支出率低,主要原因都是:预算编制不够科学,未充分考虑往年结转指标及上级补助情况,导致多安排预算。

二、绩效评价开展情况 

(一)项目绩效评价工作开展情况。

按照“谁使用、谁评价”的原则,由财务科牵头,会同军转科,逐项对年初设定绩效目标的完成情况进行深入分析,坚持实事求是,确保数据准确、分值合理、结果客观。评价方法:通过收集相关材料报表、分析有关数据等方式,采用成本效益分析法等评价方法,对目标实现情况进行自评。

(二)项目绩效目标完成及评分情况分析。

本专项资金绩效自评体系共设置15个三级指标,总分100分,得分79.05分,评价等级良好,具体情况如下:

1.投入(满分30分,得分13.45分)

(1)按时发放生活补助、高龄补贴,按月及时发放,分值6分,得6分;

(2)财政资金结转率为21%,分值6分,得0分;未完成目标主要是:为消化往年结转指标,当年度指标相应支出减少,导致结转资金占实际到位资金比例过高;

(3)项目立项合理性,根据《关于贯彻落实中办发[2003]29号文件精 神切实解决部分企业军转干部生活困难问题的实施意见》(闽委办[2003]108号)、《关于贯彻军人随军家属就业安置办法实施细则的通知》(莆政综[2014]148号)等文件要求,安排生活补助、高龄补助、社会保险补助、医疗补助、节日慰问等项目所需资金,分值6分,得6分;

(4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,预算调整率76%,分值6分,得0分;未完成目标主要是:预算调整率过高;

(5)资金到位率,到位率为24%,分值6分,得1.45分;未完成目标主要是:上年结转资金过多,本年度安排的项目资金报财政收回指标245.82万元。

2.过程(满分30分,得分27分)

(1)补助造册要素齐全,补助造册完整体现干部姓名、职级、应执行标准、发放月数、金额等审核要素,分值7分,得5分;未完成目标主要是:造册未体现职级、应执行标准;

(2)内部控制执行,严格执行造册、审核、审批等环节岗位分离,分值7分,得7分;

(3)按标准发放补助,按应执行标准发放补助,分值7分,得6分;未完成目标主要是:出现一例超标发放情形。

(4)符合条件补助对象应补尽补,应补助对象2个月内予以造册补助,分值9分,得9分。

3.产出与效益(满分40分,得分38.6分)

(1)军转干部生活困难补助人数(人次),年内补助3648人次,大于年初设定的3600人,分值6分,得6分;

(2)军转干部高龄补助人数(人次),年内补助为2304人次,大于年初设定的2200人,分值6分,得6分;

(3)定向安置军转干部岗前培训覆盖率,覆盖率100%,分值7分,得7分;

(4)减轻困难军转干部经济压力,及时足额发放各类补助资金,保障合理有效,效果良好,分值7分,得5.6分;未完成目标主要是:困难补助标准仍有提高空间;

(5)通过落实中央、省、市企业军转干部解困政策,解决企业军转干部生活困难,为我市创造良好的社会经济环境作贡献,效果显著,分值7分,得7分;

(6)军转企业干部满意度96%,高于年初目标92%,对补助发放及时性及培训组织没有表示不满意,分值7分,得7分。

三、存在的主要问题

(一)资金安排与目标任务的匹配度方面。预算编制不够科学,导致资金到位率过低,预算调整率过高。主要原因:因往年该项目上级补助指标下达时间滞后,为确保生活补助等军转干部保障经费按月及时足额发放,我局年初预算编制按项目支出总需求报市财政,而未考虑往年滚存结余较多情况。

)资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。补助造册要素不够齐全,不利于审核。主要原因:依照历年惯例,发放花名册表格设计未及时调整。

)产出和效益方面。困难补助和生活保障力度可进一步加强,主要原因:综合考虑我市社会平均工资水平,及受地方财力限制,补助标准仍有提高空间。

四、相关意见建议

(一)针对预算编制不够科学的意见建议:主动申报由财政收回多余指标,大力压缩结转规模,促进盘活存量资金。年初安排预算,充分考虑上年结转和上级补助等因素,避免重复预算。

(二)针对补助造册要素不够齐全的意见建议:及时更新发放花名册表格设计,完整姓名、职级、应执行标准、发放月数、金额等审核要素。

(三)针对困难补助和生活保障力度可进一步加强的意见建议:充分考虑军转干部及随军家属生活保障需求,结合我市财力状况,适时合理建议市委市政府提高补助标准。


自主择业军转干部住房公积金及医保

专项资金绩效评价报告

莆田市人力资源和社会保障局

2018年6月20日

 

为提高自主择业军转干部住房公积金及医保专项资金使用绩效,我局财务科会同军转科组织对2017年度自主择业军转干部住房公积金及医保专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)基本情况。

1.项目基本情况。根据《关于印发<军队转业干部安置暂行办法>的通知》(中发[2001]3号)和《印发<关于自主择业军队转业干部安置管理若干问题的意见>的通知》([2001]国转联8号)文件精神,2017年安排自主择业军转干部住房公积金及医保项目(为专项资金)预算510万元。

2.工作基本情况。完成247名自主择业军转干部医疗保险缴纳和2017年度住房公积金划拨工作,充分保障自主择业军转干部顺利享有相关医疗及住房政策,有效提供生产、生活保障。

(二)主要成效。

1.资金管理情况:年内资金到位510万元,到位率100%;实际支出510万元(自主择业军转干部医疗保险291.23万元、住房公积金218.77万元),支出完成率100%;结转结余0万元,结转率0%。

2.目标完成情况:1)投入目标:及时申报、缴纳医疗保险费12次;7月完成及时调整并分解住房公积金;3.财政资金结转率0;自主择业军转干部医疗保险291.23万元;自主择业军转干部住房公积金218.77万元;(2)数量目标:自主择业军转干部医疗保险补助247人,自主择业军转干部住房公积金补助247人

3.效益情况:(1)经济效益:通过予以医疗保险、住房公积金补助,减轻自主择业军转干部经济负担,有效提供生产、生活保障;(2)社会效益:通过保障自主择业军转干部医疗及住房需求,让其感受到党和政府、社会各界的关注关爱,安心投入生产生活,从而促进社会和谐稳定。

4.服务对象满意度:自主择业军转干部满意度93%。

年度绩效目标总体完成情况:“完成”。

二、绩效评价开展情况 

(一)项目绩效评价工作开展情况。

按照“谁使用、谁评价”的原则,由财务科牵头,会同军转科,逐项对年初设定绩效目标的完成情况进行深入分析,坚持实事求是,确保数据准确、分值合理、结果客观。评价方法:通过收集相关材料报表、分析有关数据等方式,采用成本效益分析法等评价方法,对目标实现情况进行自评。

(三)项目绩效目标完成及评分情况分析。

本专项资金绩效自评体系共设置15个三级指标,总分100分,得分98.4分,评价等级优秀,具体情况如下:

1.投入(满分30分,得分30分)

(1)及时申报、缴纳医疗保险费,按月申报、缴纳,分值5分,得5分;

(2)及时调整并分解住房公积金,7月份当月完成住房公积金基数调整,并缴纳和分解至个人帐号,分值5分,得5分;

(3)财政资金结转率,结转率为0%,分值5分,得5分;

(4)项目立项合理性,根据《关于贯彻落实中办发[2003]29号文件精 神切实解决部分企业军转干部生活困难问题的实施意见》(闽委办[2003]108号)等文件精神,予以安排自主择业军转干部住房公积金及医保补助预算,项目立项合理可行,分值5分,得5分;

(5)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,预算调整率为0,分值5分,得5分;

(6)补助资金落实完整性,足额申报、缴纳医疗保险、住房公积金,补助对象人员完整、正确,基数及时调整,分值5分,得5分。

2.过程(满分30分,得分30分)

(1)及时办理自主择业军转干部医保、公积金增减员手续,未出现因办理自主择业军转干部医保、公积金增减员手续滞后,导致其正常享受医保和公积金相关待遇情况,分值7分,得7分;

(2)内部控制执行,严格执行造册、审核、审批等环节岗位分离,分值7分,得7分;

(3)按标准发放补助,按应执行标准发放补助,分值7分,得7分;

(4)符合条件补助对象应补尽补,应补助对象2个月内予以造册补助,分值9分,得9分。

3.产出与效益(满分40分,得分38.4分)

(1)自主择业军转干部医疗保险补助人数,年内补助人数(人次)为290人,大于年初设定的260人,分值8分,得8分;

(2)自主择业军转干部住房公积金补助人数,年内补助人数(人次)为290人,大于年初设定的260人,分值8分,得8分;

(3)减轻自主择业军转干部经济负担,补助对象顺利享受医保及住房公积金相关政策,效果显著,分值8分,得8分;

(4)促进开展再就业,激发补助对象就业创业热情,效果良好,分值8分,得6.4分;未完成目标主要是:以经济补助为主要手段保障自主择业军转干部生活需求,对其就业创业需求关注不够;

(5)自主择业军转干部满意度93%,高于年初目标92%,对医疗保险、住房公积金申报及汇缴及时性等工作,没有表示不满意情况,分值8分,得8分。

三、存在的主要问题

(一)资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。严格按照医疗保险、住房公积金管理部门的要求,及时申报和缴纳自主择业军转干部缴纳公积金、医疗保险费。但是上半年支出进度低于序时进度偏慢。主要原因:公积金基数、医疗保险基数调整按按惯例均于下半年调整,导致上半年资金支出较少。

()产出和效益方面。自主择业军转干部个人应缴的住房公积金、职工医保基金未按规定收缴。主要原因:我局受上级委托代办自主择业军转干部住房公积金、医保业务,非自主择业军转干部责任单位或主管部门。因军转干部退役金不在我市发放,故无法代扣代缴个人承担的住房公积金及医保费。为做好申报及缴纳工作,经与有关部门协商,并征得军转干部同意,从2012年1月开始,由军转办从住房公积金12%中提取2%用于缴纳个人医保费及2个5%用于公积金分成,做法延续至今。

其他方面。自主择业军转干部的支持仍主要停留在经济补助层面,对其就业创业支持力度有待进一步加强。

四、相关意见建议

(一)针对上半年支出进度低于序时进度偏慢的意见建议:及时做好公积金、医疗保险基数调整测算和申报工作,确保按进度及时缴纳费用。

(二)针对自主择业军转干部个人应缴的住房公积金、职工医保基金未按规定收缴的意见建议:拟下发文件,通知有关军转干部自2018年起自行向公积金及医保管理机构按有关规定及时缴纳相关费用。同时,在确保规范的前提下,探索创新工作方法,为军转干部提供更便捷的服务。

(三)针对就业创业扶持力度不够的意见建议:不断加强与自主择业军转干部的沟通交流,更多地了解其就业创业动态和需求,创造有利条件促进其投入经济建设。


理工学校2017年免学费补助资金和国家

助学金市级补助专项资金绩效评价报告

莆田市人力资源和社会保障局

2018年6月20日

 

为提高理工学校2017年免学费补助资金和国家助学金市级补助专项资金使用绩效,我局财务科会同能力建设科组织对理工学校2017年免学费补助资金和国家助学金市级补助专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)基本情况。

1.项目基本情况。根据《福建省中等职业学校免学费补助资金管理办法》、《福建省中等职业学校国家助学金管理办法》、《关于实施免费中等职业教育进一步完善国家助学金制度的意见》(闽财教[2012]135号)文件精神,2017年安排理工学校免学费补助资金和国家助学金市级补助(为专项资金)预算35万元。

2.工作基本情况。强化扶持技工教育政策措施,进一步深化技工教育改革,鼓励社会力量合作办学。及时做好2016年秋季学期资助结算、2017年春季学期资助结算,申报2017秋季学期9月份、10月份、11月份、12月份资助。开展技工院校安全生产检查、资助检查。

(二)主要成效。

1.资金管理情况:年内资金到位35万元,到位率100%;实际支出35万元(免学费补助25万元,国家助学金10万元),支出完成率100%;结转结余0万元,结转率0%。

2.目标完成情况:1投入目标:资金下达及时性春季、秋季学期未在报名结束1个月内下达资金;财政资金结转率0;免学费补助23万元;国家助学金9万元;2数量目标:免学费补助惠及1330人,国家助学金发放630人次。

3.效益情况:(1)经济效益:按标准给予理工学校办学经费补助,积极帮助争取其他资金扶持,减轻学校办学成本;有效减轻学生,尤其是涉农专业学生学习生活经济压力。(2)社会效益:激发社会各界职业教育办学热情,社会对职业教育认可程度提升。(3)可持续影响效益:专业性、技术型人才培育能力持续加强,社会对专业性、技术型人才的认可和欢迎程度持续提升。

4.服务对象满意度:(1)理工学校满意度90%。(2)学生满意率93%。

总体较好地完成了当年度理工学校2017年免学费补助资金、国家助学金数据收集、情况复核、资金拨付工作,持续推动技工教育水平。年度绩效目标总体完成情况:“基本完成”。未完成情况:资金拨付及时性有待进一步提高,主要是因核查人员配备较少,对在校学生人数核查工作进度偏慢。

二、绩效评价开展情况 

(一)项目绩效评价工作开展情况。

按照“谁使用、谁评价”的原则,由财务科牵头,会同能建科,逐项对年初设定绩效目标的完成情况进行深入分析,坚持实事求是,确保数据准确、分值合理、结果客观。评价方法:通过收集相关材料报表、分析有关数据等方式,采用成本效益分析法等评价方法,对目标实现情况进行自评。

(二)项目绩效目标完成及评分情况分析。

本专项资金绩效自评体系共设置17个三级指标,总分100分,得分91分,评价等级优秀,具体情况如下:

1.投入(满分30分,得分25分)

(1)资金下达及时性,春季、秋季学期分别在报名结束1个月内下达资金,分值5分,得3分;未完成目标主要是:春季、秋季学期均在报名结束1个月后下达资金;

(2)财政资金结转率,结转率为0%,分值5分,得5分;

(3)项目立项合理性,根据《福建省中等职业学校国家助学金管理办法》、《福建省中等职业学校免学费补助资金管理办法》予以立项,分值6分,得6分;

(4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,预算调整率为0%,分值6分,得6分;

(5)组织对理工学习资金使用效益进行监控,及时组织对教学质量、学生管理、收费管理等情况进行监控和督导,分值8分,得5分;未完成目标主要是:对理工学校收费管理督导不够到位。

2.过程(满分30分,得分28分)

(1)拨付流程规范,验收、复核、形成资金下达文件、资金支付审批等流程完整规范,分值7.5分,得7.5分;

(2)内部控制执行,组织对学生报名情况、在校学生情况,系统数据进行复核,现场进行确认,信息进行比对等,分值7.5分,得5.5分;未完成目标主要是:对在校学生情况进行经常性复核工作做得不够到位;

(3)按标准发放补助,按应执行标准发放补助,分值7.5分,得7.5分;

(4)符合条件补助对象应补尽补,应补助对象2个月内予以造册补助,分值7.5分,得7.5分。

3.产出与效益(满分40分,得分38分)

(1)免学费补助惠及人数,年内补助人数(人次)为1330人,大于年初设定的1200人,分值5分,得5分;

(2)国家助学金发放人数,年内补助人数(人次)为630人,大于年初设定的600人,分值5分,得5分;

(3)减轻学校办学成本,及时足额发放补助资金,保障合理有效,效果显著,分值5分,得5分;

(4)减轻学生生活压力,帮助减轻学生生活压力,效果显著,分值5分,得5分;

(5)激发社会各界职业教育办学热情,激发社会各界职业教育办学热情,效果显著,分值5分,得5分;

(6)专业性、技术型人才培育能力持续加强,办学机构教学水平提升和学生输出质量提高,效果显著,分值5分,得5分;

(7)理工学校满意度90%,低于年初目标92%,分值5分,得3分;未完成目标主要是:出现1例对补助发放及时性表示不满意情况;

(8)学生满意率93%,高于年初目标92%,没有出现对补助发放及时性表示不满意情况,分值5分,得5分。

三、存在的主要问题

(一)资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。资金下达偏慢主要原因:理工学校学生人数较多,信息复核需要较多时间,导致资金下达滞后。

)产出和效益方面。理工学校对我局就其办学中存在的困难和支持力度满意度仍有提高空间。主要原因:资金支持局限于免学费补助和助学金补助,对学校提高办学质量、优化办学环境的支持力度不够。

)其他方面。对理工学校资金使用监管力度需加强:受人力限制,对理工学校的补助资金使用的情况、收费管理情况等监管常态化不够。

四、相关意见建议

(一)针对资金下达偏慢的意见建议:不断完善信息复核方式方法,挖掘现有人力潜能,探索适当补充人员,以进一步提高效率,缩短工作时长,及时下达资金。

(二)针对对理工学校办学中存在的困难和支持力度不够的意见建议:创造更多机会与理工学校管理人员、教务人员及学员进行沟通交流,促进更好地掌握学校办学中存在的困难和需求,做好相关扶持政策对接,为解决现实问题,促进职业教育发展扫除障碍奠定基础。

(三)针对对理工学校监管力度需加强的意见建议:深入研究改进和创新监管方式方法,参照省人社厅和教育部门做法,成立专门的资助管理机构,充实办事队伍,提供必要人力保障,探索采取定期检查和不定期督查、全面排查和随机抽查的形式相结合,实现对理工学校的常态化监管。


莆田市人力资源和社会保障局

部门业务费绩效评价报告

莆田市人力资源和社会保障局

2018年6月20日

 

为提高部门业务费使用绩效,我局由规划财务科牵头组织对2017年度部门业务费开展绩效评价。

一、绩效目标完成情况

全市人社系统紧紧围绕迎接十九大、宣传十九大、贯彻十九大,认真贯彻市委市政府决策部署和省人社厅的工作安排,聚焦“坚持绿色发展,打造宜居港城,建设美丽莆田,创建美丽中国示范区”的奋斗目标,坚持全力服务发展、着力保障民生的工作主线,实施“两优先一计划一提升”,协调推进就业创业、社会保障、人才工作、人事管理、劳动关系、收入分配工作,加强人社系统自身建设,人力资源和社会保障事业持续发展,各项工作取得了新成效。总体目标完成情况较为良好。绩效目标完成情况如下:

(一)投入指标完成情况:1、支出进度:进度不协调,主要是因为:年底支出较为集中;2、财政资金结转率:13.59%,主要是因为:人事人才档案保管工作因绩效评价工作仍在进行,资金未拨付,导致结转率超过年度目标。

(二)产出指标完成情况:1、新增高技能人才1697人,2、国有企事业单位专技人才总量4.83万人,3、城镇新增就业人数18870人,4、失业人员实现再就业人数2466人,5、就业困难人员实现就业人数732人,6、基本养老保险参保人数197.76万人,7、工伤保险参保人数49.72万人,8、失业保险参保人数32.85万人,9、流动人才档案保管数3.97万卷,10、机关事业单位人事档案保管数1.3万卷,11、城镇登记失业率2.5%,12、基本养老保险参保率88.2%,13、劳动监察举报投诉案件结案率100%,14、劳动人事仲裁案件结案率达96.3%,15、各类考试考务组织工作安全、有序、高效。人社各项主要业务开展情况较为良好,年初设定的各项指标均顺利完成

(三)效益指标完成情况:服务对象满意度情况:通过问卷等形式就社会公众对我局各项工作开展的满意度进行调查,满意率98%。

二、资金使用管理情况

(一)资金使用情况。

根据我局全年工作开展需要,市财政共批复我局部门业务费368万元,其中:国企工资内外收入监督检查、工伤认定经费、基金监督、人事争议仲裁、聘请法律顾问等经费60万元,业务及培训费25万元,人才经费(人才公益招聘会、高技能人才经费、外出招聘会、人才信息平台建设)90万元,高技能人才工作经费40万元,公务员、事业单位招考83万元,人事人才档案保管70万元。当年实际到位320万元,到位率86.96%;成支出270万元,支出完成率73.37%;结余50万元,结转率13.59%

)资金管理情况。

出台了《莆田市人社局财务管理制度》、《关于进一步加强公务接待管理的通知》(莆人社办[2017]40号)、《关于进一步规范差旅费报销的通知》(莆人社办[2017]172号)、《关于印发公务车辆使用管理办法的通知》(莆人社文〔2017〕157号),同时,严格按照我市《会议费管理办法》、《培训费管理办法》等文件要求,在保障人社各项工作顺利开展的基础上,贯彻落实八项规定,大力践行厉行节约,持续压缩一般性支出,提高机关效能水平,降低行政运行成本。

三、存在的主要问题

(一)支出进度偏慢。从1-10月支出进度完成情况看,不同程度落后于序时进度。主要原因是支出进度整体协调性不强,年底集中报销支出情况仍有存在。

(二)结转规模偏大。业务费年终结转率13.59%,没能压缩在年初设定的目标7%以内。主要原因是档案管理等部分重点支出推进力度有待加强,未完成项目验收工作,资金支出相应未实现目标

(三)资金申请到位率有待提高。各项业务费资金到位率86.96%,较预算安排金额存在差额48万元。主要原因是年初安排我考试考务费指标83万元,其中48万元系按当年事业单位考试考务费缴库金额,按一定比例下达业务费指标,由于当年缴库时间较晚,未能及时申请下达指标,导致资金年内未到位。

四、相关意见建议

(一)针对支出进度偏慢问题的意见建议:加大对我局各项业务开展资金需求的掌握力度,不断提高经费支出协调性,促进支出进度平稳有序,避免年底集中报销支出的情况。

(二)针对结转规模偏大问题的意见建议:加大重业务开展推进力度,加快做好验收工作,并及时拨付所需资金,保障工作顺利开展,同时,不断压缩结转结余规模。

(三)针对资金申请到位率有待提高问题的意见建议:我局将进一步督促非税收入执收部门,足额收缴费用,并加强与财务部门的沟通,及时将收入全额上缴市级国库,同时,对接财政部门做好指标申请工作,及时下达指标,保障各类考务工作顺利开展。


莆田市劳动就业中心部门业务费

绩效评价报告

莆田市劳动就业中心

2018年6月28日

 

一、绩效目标完成情况

2017年度,我中心基本完成了年初设定的绩效目标,其中:

(一)投入指标

2017年,部门业务费资金结转率为4.65%,完成年初资金结转率5%以内的时效目标;由于年初盘活以前年度存量资金,导致本年度就业中心工作经费及失业金发放手续费资金支出进度略低于序时进度。

(二)产出指标

1.2017年,全市共发放灵活就业人员社保补贴833万元,完成年初预算450万元的185.11%;失业保险基金支出2408.52万元,完成年初预算数2000万元的120.42%;发放失业保险金2万人、月,完成年初预算数2万人、月的100%;2017年度小额担保贷款相关文件已制定,但县区未开展小额担保贷款业务,故小额担保贷款支出金额为0,我中心将进一步做好政策宣传工作,督促各县区开展创业担保贷款工作,协调有关单位做好政策宣传、申请审核、资金拨付、汇总统计等工作,保障灵活就业人员社保补贴、下岗失业人员小额担保贷款贴息资金、失业保险补助对象足额、及时享受相应待遇,减轻生活经济负担,扩大补贴受益面,激发社会劳动力创业就业热情。

2. 2017年,我中心共发放临时工工资5人、30人月,100%完成了年初发放临时工工资5人、30人月的目标,由于上半年未及时缴纳上年房租收入,导致资金到位率不足,故临时工工资发放及时率略低于序时进度,我中心已第一时间上缴上年房租收入,申请资金回拨,确保外聘人员合法权益,进一步加快临时工工资的申请和使用效率,激发工作积极性,确保中心各项业务能够更有效地开展。

(三)效益指标

我中心严格按照《劳动法》、《福建省失业保险条例》、闽财金[2014]5号、莆市财社[2015]135 号等制度及时足额支付临时工工资,确保了中心工作力量,较好地扩大了各项政策的知晓率和红利覆盖面,足额、及时发放各项补贴,保障中心更好地提供社会服务,提升社会经济水平,较好地完成了年初设定的效益指标。

二、资金使用管理情况

我中心共申报部门业务费21.5万元,根据莆市财社[2017]29号文共下达21.5万元,资金到位率100%,资金使用均合法合规,2017年度支出20.5万元,完成年初预算的95.35%,其中:

(一)就业中心工作经费及失业金发放手续费项目预算申报资金18万元,根据莆市财社[2017]29号文下达资金18万元,资金到位率100%,资金使用均合法合规。2017年度支出17万元,完成年初目标的94.5%。

(二)临时工工资项目预算申报资金3.5万元,根据莆市财社[2017]29号文下达资金3.5万元,资金到位率100%资金使用均合法合规。2017年度项目支出3.5万元,完成年初目标的100%。

三、存在主要问题

(一)2017年度小额担保贷款相关文件已制定,但县区未开展小额担保贷款业务,故小额担保贷款支出金额为0;

(二)2017年,我中心共发放临时工工资5人、30人月,由于上半年未及时缴纳上年房租收入,导致资金到位率不足,故临时工工资发放及时率略低于年初目标值;

(三)由于年初盘活以前年度存量资金,导致本年度就业中心工作经费及失业金发放手续费资金支出进度略低于序时进度。

四、相关意见建议

(一)我中心将进一步做好政策宣传工作,督促各县区开展创业担保贷款工作,协调有关单位做好政策宣传、申请审核、资金拨付、汇总统计等工作,保障灵活就业人员社保补贴、下岗失业人员小额担保贷款贴息资金、失业保险补助对象足额、及时享受相应待遇,减轻生活经济负担,扩大补贴受益面,激发社会劳动力创业就业热情;

(二)由于上半年未及时缴纳上年房租收入,导致资金到位率不足,故临时工工资发放及时率略低于序时进度,我中心已第一时间上缴上年房租收入,申请资金回拨,确保外聘人员合法权益,进一步加快临时工工资的申请和使用效率,激发工作积极性,确保中心各项业务能够更有效地开展;

(三)进一步加快资金盘活率,加强资金使用管理,促进资金使用效率,制定更加符合工作任务的资金投入方案,加快预算支出进度。


维护农民工合法权益经费绩效评价报告

莆田市劳动保障监察支队

2018年6月28日

 

一、项目绩效目标完成情况

(一)项目投入指标:

该级指标项目下设置有2个二级指标,其中:

1、时效目标下设置2个三级指标:(1)资金到位率:到位率42.86%,未完成100%目标,是因为当年指标未支出,预算调整报收回指标4万元;(2)支出进度:完成率0%,未完成95%目标,主要是往年结转指标过多且优先使用,导致本年度未支出。

2、成本目标设置1个三级指标:(1)财政资金结转率42.86%,超出7%目标,同样是因为往年结转指标过多且优先使用,导致本年度未支出。

(二)项目产出指标:

该级指标项目下设置有2个二级指标,其中:

1、数量目标设置4个三级指标,(1)业务费细化率:100%,完成年度目标;(2)对于辖区内的日常巡查检查单位数1447家,完成年度目标的133%;(3)办理移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件移交率100%,达到目标值完成;(4)开展专项检查行动:3次,完成年度目标。

2、质量目标设置7个三级指标(1)细化项目目标完成情况:0%,本年度指标未支出;(2)资金使用合规性:合规,资金的使用严格按照《办公用品采购审批制度》、《三公经费审批制度》及《差旅费报销审批制度》、《资产管理制度》等;(3)政府采购、购买服务执行情况:严格执行莆财购[2016]2号、莆财购[2017]9号等政府采购有关规定;(4)加大宣传国家有关法律法规和政策:发放宣传册0.46万册,未完成1万册年度目标,宣传力度需进一步加强;(5)受理一般性欠薪投诉案件结案率:100%;(6)受理举报投诉一般性欠薪案件、劳动报酬追回率:100%;(7)办理移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件追回率80%,未达到85%目标。

(三)项目效益指标:

该级指标项目下设置有1个二级指标:服务对象满意度指标。

服务对象满意度指标设置2个三级指标,(1)诉求受理对象满意率98%,(2)企业满意度93%。劳动者与企业发生矛盾纠纷时,本着法理大于情理的原则,在满意度上会有所差异,但均较为满意,全年实际值达到目标值。

二、资金使用管理情况

(一)资金使用方面:维护农民工合法权益经费年初预算批复7万元,后于年中预算调整时调减4万元,财政实际到位资金3万元。由于存量资金达3.5万元,盘活存量资金的需要,当年度指标实际支出为0元,支出率0%,结转率42.86%。

(二)资金管理方面:制定《办公用品采购审批制度》、《三公经费审批制度》及《差旅费报销审批制度》、《资产管理制度》等业务费资金规范使用管理制度。

三、存在的主要问题

(一)往年结转指标较多,由于盘活存量资金的需要,导致当年度资金无正常使用,资金的支出进度率为0,结转率为42.86%;

(二)由于人员严重不足,致使宣传工作在很大程度上无法完全展开,造成宣传力度不够,发放宣传材料无法及时覆盖到整个辖区;

(三)移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件移送至公安机关后,由于公安机关立案时间与本支队无法同步,造成在移送后追回劳动报酬方面会有延迟滞后的现象,导致追回率年内未实现年度目标。

四、相关意见及建议

(一)制定更加符合工作任务的资金使用方案,实现当年度资金支出进度的执行力度,缩减结转率,促进当年度预算目标的完成;

(二)加强人员工作合理安排,增加购买服务力执行,扩大宣传范围和加强宣传力度,在法律法规宣传推广方面实现突破目标值;

(三)及时与公安机关协调沟通,尽量保持无缝的移送交接程序,确保权益得到及时维护,全面维护劳动者及企业用人单位的合法权益不受侵犯。


莆田市职业技能鉴定工作经费绩效评价报告

莆田市职业技能鉴定指导中心

2018年6月28日

 

一、绩效目标完成情况

(一)项目投入指标:

1、时效目标设置2个三级指标:(1)资金到位率:到位率61.58%,未完成100%目标,是因为本资金系根据我中心缴纳国库技能鉴定等非税收入金额,按比例予以下达经费,受国家政策调整影响,部分收费项目取消,鉴定收入未实现年初目标,导致资金到位率相应较低;(2)支出进度:完成率61.58%,未完成95%目标,主要是资金到位未达年初目标,支出完成率相应无法达标。

2、成本目标设置1个三级指标:(1)财政资金结转率0%,实现年度目标。

(二)项目产出指标:

1、数量目标:全年共完成组织技术工人参加职业技能鉴定考试考核9036人次,完成年初目标值10000人次的90.36%;

2、质量目标:全年经职业技能鉴定考核成绩合格发放职业资格证书7358本,完成年初目标值8000本的91.97%。

以上两个目标未完成的主要原因:由于国家陆续取消了433项职业资格证书,导致我市报名参加职业技能鉴定考生减少,考试通过并取得资格证人数相应减少。

(三)项目效益指标:

参加职业技能鉴定、竞赛活动服务对象满意度98%,完成目标。 2017年我中心坚持“社会效益第一”和“质量第一”原则,不断完善我市职业技能鉴定社会化管理体系,健全的组织实施网络,规范的质量保证系统,得到了考生的广泛好评,全年没有接到群众投诉。

二、资金使用管理情况

职业技能鉴定工作经费年初预算48万元,非税收入因受国家政策调整影响未能完成年初预算。财政实际到位资金29.56万元,到位率61.58%,实际支出29.56万元,占预算金额比例61.58%,主要是:人员经费支出26.25万元,办公经费支出3.31万元。支出严格按预算资金使用管理规定和财务管理相关制度,开支合理,经费使用安全,资金的使用率高。

三、主要存在问题

(一)项目执行受国家职业资格改革影响大。近几年国务院开展“放管服”改革,其中职业资格改革也是改革一项重要内容。截止2017年底,国务院部门设置的职业资格许可和认定事项,削减比例达70%以上,导致考生报名总量减少,因此未达预期目标,影响了预算收入。改进措施:严格按照人力资源社会保障部2017年9月12日公布的国家职业资格目录清单要求,探索和和构建与我市经济社会和产业发展相适应的职业资格评价、职业技能等级认定和专项职业能力考核的多元化评价方式,同时做好评价结果有机衔接。

(二)职业技能鉴定和就业政策结合紧密度不够。就业专项资金职业技能鉴定补助和“见证补贴”政策知晓率不高,考生通过考试取得职业资格证书补贴补助政策未能全面落实,影响了考生报名的积极性。改进措施:结合市人社局开展的“三进三落实”活动,组织工作人员进企业、进院校、进社区宣传就业政策和补助办法。

(三)职业技能鉴定服务技术水平未能跟上新形势的发展。改进措施:按照“放管服”改革要求,重新梳理职业技能鉴定服务流程,提高职业技能鉴定服务工作效率。一是加强国家职业资格在线考务系统、证书打印系统和福建省专项能力考核的全面应用,全面提高职业技能鉴定信息化水平。二是进一步简化工作流程,制定考务环节时限,全面提高发证速度。

四、相关意见建议

(一)加强项目组织管理。结合放管服改革和事业单位改革逐步提高职业技能鉴定财政投入水平,全面完善我市职业资格证书制度,保障职业技能鉴定工作的正常开展。进一步完善职业技能鉴定资金筹集机制,多种渠道、多种手段、多种方式筹集职业技能鉴定经费,加大资金保障,形成与工作目标任务相适应的财政资金投入机制。添置职业技能鉴定设备、设施,建设考试场所,确保人员和工作经费的投入,逐步形成良性循环的发展机制。

(二)加强对就业政策的宣传力度。各级人社部门应结合“三进三落实”活动,采取更为有效的宣传方式落实“见证补助”政策,加大就业专项资金支出力度,面向企业、工人、职业院校在学生等社会各类劳动者宣传相关政策。发挥各级公共共就业服务部门的作用,以人民为中心,切实了解劳动者培训和就业需求,推动项目按时完成。

(三)完善财经制度建设,加强资金使用管理。严格落实财经制度,根据风险制约、操作规范、运行制度、环节受控等方面的要求,对工作中可能出现的隐患、需要改进的薄弱环节等内容进行梳理,严密堵塞管理漏洞,建立健全单位审核审批等资金使用制度确保资金安全、规范、有效使用。


2017年工伤保险管理服务经费绩效评价报告

莆田市社会劳动保险中心

2018年6月28日

一、绩效目标完成情况

2017年以来,随着我市工伤保险政策宣传力度和征缴力度的不断加强,企业对安全生产有了更多的认识和更高的要求,广大从业人员工伤预防意识也迅速提升,工伤保险收入规模不断扩大,支出保障水平持续提高。绩效目标完成情况如下:

(一)投入指标完成情况:1、支出进度:平稳有序,实现目标;2、财政资金结转率:0%,控制在年初目标7%以内。3、资金下达及时性:及时下达,于3月份分解拨付给各县区经办机构。

(二)产出指标完成情况:1、全市工伤保险参保人数:497193人,完成省厅下达任务数46.49万人的106.9%;2、工伤保险费征收8774万元,较去年净增200万元,同比增长2.33%;3、工伤待遇发放6968万元,较去年净增1150万元,同比增长19.77%,;4、确保工伤待遇及时足额支付完成率:100%。

(三)效益指标完成情况:工伤参保对象满意度:99%。

二、资金使用管理情况

2017年,莆田市财政局下达工伤保险管理服务经费共计7万元,到位率100%,我中心严格按照财务管理制度,专款专用,及时下达分解给各县区经办机构,其中安排社保直属中心、仙游县社保中心工伤保险管理服务工作经费支出分别为1.5万元,涵江社保中心、秀屿社保中心项目经费支出分别为2万元,资金支出率达100%,年度资金结转率为0%。

三、存在的主要问题

(一)扩面任务艰巨

受经济下行压力影响,实体经济出现增长放缓、效益下滑现象,企业经营成本高、压力大。扩面空间越来越小、扩面潜力大幅降低,给我市工伤保险扩面工作带来了极大影响。

(二)工程项目扩面难度大

受房地产市场低迷影响,全市建筑市场需求显现不足,新开工建筑项目少,建设施工企业承揽的工程量大幅下降,加大了工程项目参保扩面工作推进难度。

(三)机构设置不合理

全市参保覆盖面持续扩大,基金收支规模迅速扩大,现有工作人员数量与工作量不相匹配,个别县区经办机构岗位设置不科学,难以达到内控要求。

四、意见及建议

(一)有效推进社保扩面工作

强化现有数据分析,研判工作进展动态和未来发展趋势,促进社保扩面、断保人员续保等重点工作,降低断保存量,控制断保增量;以基数核定抽查为抓手,以依法扩面为目的,加大数据比对和分析力度,严抓漏参保人数,完成基数核定带动净增人数目标。

    (二)加强内部控制管理

严密掌控各项工作进程,稳步推进全市社会保险待遇发放工作,确保待遇按时足额发放。优化机构设置,加强内部风险控制管理和内部审计工作,确保社会保险基金安全。

(三)抓创新促服务水平提升

一是持续深化社保经办效能建设。优化考核评价体系,对各部门分类别进行考核,细化考核指标;简化办事环节和手续,优化经办流程,创新服务方式,实行社保业务“柜员制”办理。二是持续改进标准化的社会保险经办服务模式,充分发挥标准化技术对经办管理的支撑作用,凸显中心标准化品牌效应。三是开展有针对性的业务培训,深化师徒结对活动,积极营造社保经办技能“传、帮、带”的良好氛围。


城乡居民社会养老保险、被征地农民

专项工作经费绩效评价报告

莆田市城乡居民社会养老保险管理中心

2018年620

 

为提高城乡居民社会养老保险、被征地农民专项工作经费使用绩效,莆田市城乡居民社会养老保险管理中心组织对2017年度城乡居民社会养老保险、被征地农民专项工作经费开展绩效评价。

一、绩效目标完成情况

)总体目标完成情况

城乡居民养老保险工作在省中心及市人社局的正确领导下,以“认清形势、增强责任感”及“突出重点、强化工作措施”为要求,扎实工作,积极作为,围绕中心,服务大局。本年度基本上完成了2017年年初设定总体目标,扩大了城乡居民养老保险参保覆盖面,较好完成基金收缴与发放工作,确切落实被征地农民保障政策,改善民生。

(二)绩效目标完成明细情况                                                          

投入指标:预算批复8万元,实际到位8万元,资金到位率100%;年度实际支出5.82万元,执行率72.75%;资金结转率27.25%,与年初设置结转率5%以内的时效目标偏离22.25% ,主要由于盘活上年度存量资金以及本单位厉行节约

产出指标:2017年城乡居民参保人数(含领取待遇人员)达155万人,完成年初154万人的目标;享受城乡居民保待遇人数达46万人,完成年初45万人以上的目标;居民保基金滚存结余金额为126438万元,因财政补助收入到位不够及时,完成年初130407万元的96.22%;城乡居民养老保险参保率达96.83%,完成年初95%以上的目标;城乡居民养老保险缴费率达95.31%,完成年初95%以上的目标;保费收入预算执行104.84% ,比年初100%的目标增加4.84%。

效益指标:全市加强基金管理,基金定存利息收入增长率为157%,远超年初设定增长率20%以上的目标;当年度以全民参保登记、扩面续保、新老农保制度衔接、内控制度检查等方面工作为重点,扎实工作,积极作为,扩大了保险覆盖面,有效地保障民生,维护社会稳定,完成年初设定的社会效益目标;联系市县,多措并举,拓宽宣传渠道,扩大宣传覆盖率,进一步提高居民参保意识,形成长期参保观念,完成年初可持续影响指标。认真指导县区全力做好城乡居民养老保险应保尽保、应发尽发工作,保障参保居民的获得感、幸福感,参保对象、待遇人员满意度达90%以上,完成年初设置目标

 

二、资金使用管理情况

(一)资金使用情况

2017年城乡居民社会养老保险、被征地农民专项工作经费年初预算批复8万元。预算金额实际到位8万元,当年度共支出5.82万元,占预算金额比例72.75%。该经费主要用于日常办公管理和固定资产采购等方面支出。

(二)资金管理情况

资金拨付及管理均使用国库集中支付统一管理,且严格执行资金审批拨付制度,做到专款专用。同时严格执行《莆田市市直机关会议费管理办法》、《莆田市市直机关培训费管理办法》等各项规章制度。固定资产采购严格执行相关规章制度,不同限额物品分级审批采购。并且采取按季度自我梳理财政局、市人社局汇报等措施,工作开展的情况及经费支出进行监控。

    、存在主要问题

(一)部门预算编制不够科学

年初未能科学计划,按全年支出需求申请采购预算,下半年预算调整时追加采购造成年末紧急采购办公物品,影响人员办公效率                         

(二)资金结转率较大

资金结转率与年初结转率5%以内的时效目标偏离22.25%。主要由于盘活上年度存量资金以及本单位厉行节约,导致本年度部门业务费用支出进度慢于序时进度

(三)基金滚存结余未完成目标

居民保基金滚存结余执行年初130407万元的96.22%,主要由于个别县区2017年城乡居民养老保险财政补助资金到位不够及时,导致财政补助收入预算执行未完成

四、相关意见建议

(一)强化预算编制,提高预算编制精确度

单位年初应更加科学规划资金支出,从部门预算层面合理安排资金使用方向、用途,保障单位的正常运转,确保单位职责更好履行

(二)强化资金管理,提高资金使用效益

对资金运行中每个环节加强监管,包括目标申报、目标内容、资金分配、绩效评价、完善规章制度建设等方面,更加科学分析和使用,加强预算绩效管理,确保资金真正发挥效益

(三)强化上下沟通,加强业务指导督促

单位应定期对县经办机构业务指标、财务基金、经办错误等数据和情况进行汇总分析,对重点问题,及时进行指导,积极协调处理。


社会保障卡补助经费绩效评报告

莆田市人力资源和社会保障局信息中心

2018年628

 

一、绩效目标完成情况

(一)项目投入指标:

1、支出进度:支出进度明显慢于序时进度。

2、财政资金结转率40%,超过年初7%目标值较多。

以上两个指标未完成年度目标,主要是因为:社保卡制卡成本费用未与合作银行农商银行结算,导致费用未能及时形成支出。

(二)项目产出指标:

1、全市新增制卡数量25.3万张,完成年度目标;

2、社会保障卡持卡人数:310.5万人,完成年度目标;

3、缩短制卡时限:完成社保卡窗口制发卡立等可取(银行原因除外)、社保卡代办点15个工作日以内,实现全城通办。全年实际值达到目标值。

4、资金使用合规性:合法合规,严格按照《办公用品采购审批制度》、《三公经费审批制度》及《差旅费报销审批制度》、《资产管理制度》等执行

(三)项目效益指标:

服务对象满意度指标:制卡服务对象满意度:95%,超过90%年度目标。

二、资金使用管理情况

我中心申报社会保障卡补助经费15万元,根据莆市财社〔2017〕29号文下达资金15万元,资金到位率100%;支出9万元,占预算金额60%;结余6万元,占预算金额40%。

资金使用均按照《办公用品采购审批制度》、《三公经费审批制度》及《差旅费报销审批制度》、《资产管理制度》等执行,在资金使用方面均合规合法。

三、存在主要问题

(一)对未激活银行账号参保人员的补制卡时间稍长。

(二)制卡服务窗口都存在人员短缺,银行承诺增添人员未到位。

(三)由于社保卡制卡成本费用未与合作银行农商银行结算,导致预算资金支出率过低、结转率过高。

四、相关意见及建议

(一)推行由莆田农商银行(仙游信用社)乡镇(街道)营业网点直接受理、办理补发卡业务,实现社会保障卡立等可取,解决补制卡时间长的问题。

(二)推进实现社保卡制卡由合作银行各网点均可办理,充分激活人力资源配备,从而解决人员短缺问题。

(三)及时与制卡承办农商银行进行沟通协商,督促农商银行提供近年来社保卡制卡统计量并核算制卡成本,尽快解决窗口社保卡成本费用结算,并及时支出款项。


、稽核、设备工作经费绩效评价报告

莆田市机关事业单位社会保险中心

2018年620

 

为提高财政资金使用绩效,莆田市机关事业单位社会保险中心组织对2017年度征收、稽核、设备工作经费开展绩效评价。

一、绩效目标完成情况

2017年度,我中心通过使用征收、稽核、设备工作经费保障了机关事业单位养老保险基金足额征收、待遇支付各项业务的正常开展和所依存的硬件设备出现故障时可以得到及时维修,保障了社保基金安全稳定运行,维护了参保人员的合法权益以及社会安定稳定,基本完成了年初设定的绩效目标。

(一)项目投入指标

1. 支出进度:支出进度过慢,未实现年度目标。

2. 财政资金结转率:38.8%,大幅超出5%,未实现年度目标。

以上两个指标主要是因为我中心往年指标结转过多,出于消化存量资金考虑,优先使用往年指标,导致本年度指标支出进度和结转率均不理想。

)项目产出指标

1. 机关事业单位养老保险参保人数1.95万人,未完成2万人年度目标

2. 机关事业单位养老保险养老金发放人数:6806人,完成6700人年度目标

3. 全年机关事业单位养老保险费收入数:26440万元,完成2.6亿元年度目标

4. 机关事业单位养老保险征缴率:85.36%,高于80%年度目标

)项目效益指标

机关事业单位养老保险受益群体满意程度93%。我中心通过财政资金投入,切实保障了中心各项业务正常稳定运行提高信息化服务水平,有效减少群众办事成本,获得了群众的广泛好评,使得机关事业单位养老保险参保人员和退休人员满意度达90%以上,完成了年初设定目标。

二、资金使用管理情况

2017年市级财政安排征收、稽核、设备工作经费共45万元,预算调整调减15万元,到位30万元,到位率66.67%支出12.54万元,占预算金额27.87%,主要是办公费、印刷费等支出2.82万元,公务接待、公车运行等支出0.85万元,物业、水电费、维修费、邮电费等支出2.38万元,劳务费支出5.46万元,差旅费、其他商品和服务等支出1.03万元。结余17.46万元,占预算金额38.8%。

中心结合工作实际,制定了《办公用品采购审批制度》和《资产管理制度》等制度,同时严格执行《莆田市市直机关差旅费管理办法》、《莆田市市直机关会议费管理办法》、《莆田市市直机关培训费管理办法》等各项规章制度,有效提高了资金的规范化管理。

存在主要问题

(一)为盘活存量资金,及时消化清理往年结转结余资金导致本年度资金支出进展缓慢,结转率过高

(二)由于“两院”和省属单位划归省局参保,导致本年度机关事业单位养老保险参保人数仅为1.95万人,未达到年初设定目标的2万人。

(三)由于全员参保后,前期各参保单位尚未上缴养老保险费,养老金先从历年基金滚存结余中支出,财政只能提前解冻专户定期存款转为活期,导致本年度机关事业单位养老保险利息减少。

四、相关意见及建议

(一)我中心将在盘活存量资金的基础上,加快当年度资金支出进度,确保应支尽支,提高当年度征收、稽核、设备工作经费的预算完成率。

(二)我中心将突出工作重点,创新工作措施,强化制度管理,提升服务水平,重基础、谋发展、抓落实,在现有的政策形势与工作条件下,以“切实保障和改善民生,加快完善社会保障体系”为工作主线和“抓好收支管理、规范经办流程、夯实工作基础、提升服务水平”作为工作重点,进一步加强政策宣传,确保应保尽保。

(三)我中心将继续加大基金征收和清欠力度,以基金收支平衡为基础,努力实现结余积累。要充分使用现有的政策杠杆,围绕政策的贯彻实施,继续采取多手段宣传、行政催缴等可行的措施,继续加强征收,为养老金的按时足额发放奠定基本的物资基础,确保全市收支平衡。突出核查、强化清欠,继续密切部门间的协调协作,认真做好历年欠费清理工作,加强对历史遗留保险问题的理顺,提高基金征缴率,努力实现应收尽收。

 

 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017年度莆田市人力资源和社会保障局决算说明
纠错】 【收藏】 【打印
版权所有@莆田市人力资源和社会保障局 闽ICP备09006218号-1     闽公网安备 35030002001007号 网站标识码:3503000011
主办单位:莆田市人力资源和社会保障局    地 址:莆田市荔城大道市政府1号楼5楼    邮政编码:351100    电 话:0594-2398686